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El SII aterriza en Canarias. ¿Qué datos de las facturas se enviarán?

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Como ya hemos visto en anteriores entradas de este blog, el SII es un sistema de gestión de los libros registro de IVA-IGIC basado en el suministro inmediato de información y cuyo objetivo es, fundamentalmente la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la asistencia al contribuyente. Su implantación en Canarias es cuestión de meses, por lo que el texto legal aún no es definitivo.

Este sistema obliga a la emisión y declaración electrónica del detalle de las facturas emitidas y recibidas, desapareciendo la obligación de presentar los modelos 347, 340 y 390.


En Canarlab sabemos que los cambios traen consigo dudas, un tiempo de adaptación y una gran dosis de paciencia, por lo que intentaremos poner nuestro granito de arena en la  próxima implantación del SII en Canarias.

 

En primer lugar, queremos recordarte que las empresas se acojan voluntariamente a este régimen desde su entrada en vigor deberán permanecer en él al menos durante un año natural, por lo que nuestra recomendación es sopesar los pros y los contras detenidamente antes de tomar la decisión. Si la respuesta es en positivo, no está de más que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones en el uso de nuestro software de gestión para evitar errores y su consiguiente sanción:

  • Realizar envíos diarios: es importante no esperar al último día para enviar las facturas del SII, ya que solo dispondremos de 4 días de plazo para subirlas al sistema.
  • Hacer una revisión diaria: revisar todos los días si nuestras facturas han sido rechazadas o si siguen pendiente de respuesta es la mejor manera de tenerlo todo bien controlado.
  • Asegurarnos de que nuestro software nos ofrezca actualización constante: es básico trabajar con una solución de gestión que esté completamente adaptada al SII y se actualice constantemente ya que solo así evitaremos posibles fallos en la comunicación y envío.

¿Qué datos de las facturas se envían a la Administración?
Datos Factura Emisor
Este apartado se obtiene de los siguientes datos 

  • NIF: Se obtiene de los Datos Generales de la Empresa o del Tipo Contable en caso de Multiempresa.
  • Fecha factura: Se envía a Fecha expedición.
  • Número de factura: Se envía el Tipo contable, Serie, Número.

Datos contraparte
Este apartado se obtiene de los siguientes datos:

  • NIF: Se envía el que está informado en la Factura. Se puede ver pulsando el botón "Más datos"ç
  • Nombre fiscal: Se envía el que está informado en la Factura.
  • País: Cuando el cliente o proveedor tiene un NIF extranjero se envía el código de país correspondiente

Datos de operación

  • Fecha factura: Se envía a Fecha Operación
  • Descripción primera línea: Se envía a Descripción Operación.

Clasificación de Tipo de factura / Datos de factura

Tipo factura: Este valor cambia según se haya informado la factura en a3ERP:

  • F1 (Factura): Cuando es una factura normal.
  • F2 (Factura simplificada): Cuando la factura tiene marcado el indicador “Simplificada”.
  • R5 (Factura rectificativa de factura simplificada): Cuando la factura tiene el indicador “Simplificada” y “Rectificativa”.
  • R4 (Factura rectificativa (resto)): Cuando está marcada el indicador “Rectificativa”.

Tipo operación: El tipo de operación se envía al apartado Datos de factura en Clave régimen especial.

  • Total documento: Es el importe total de la factura.
  • Datos desglose: En este apartado, es donde se detallan los impuestos de la factura, así como el tipo de
    desglose.
  • % IVA/IGIC: Se envía el % de IVA o IGIC según las líneas de las facturas.
  • Base imponible: Se envía la Base Imponible
  • Cuota IVA/IGIC: El importe por cada tipo de IVA/IGIC que tenga la factura.
Facturas de compra
  • Fecha factura: Fecha Expedición.
  • Fecha contable/devengo: Fecha Operación.
  • Fecha registro: Fecha registro contable.


Las soluciones de Canarlab, adaptadas al SII
En Canarlab somos Partner Premium de Wolters Kluwer y te garantizamos la adaptación de todas sus soluciones al SII. Además, Wolters Kluwer ha colaborado con la AEAT para facilitar el desarrollo y la implantación del Suministro Inmediato de Información.


Tanto nuestras soluciones para asesorías a3ASESOR|eco, como para empresas en general a3ERP ya están adaptadas al nuevo sistema.

Además, a3ASESOR | eco y a3ASESOR | con PLUS simplifican la adaptación al SII con la garantía de una solución creada en coordinación con la AEAT.

 

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